柯城區人力資源和社會保障局部門預算安排情況說明
更新時間：2024-05-24 08:18:04作者：佚名
目錄
一、部門（單位）概況
1. 主要功能
2. 部門（單位）組織結構
（一）柯城區人力資源和社會保障局2022年收支預算總體說明
（二）柯城區人力資源和社會保障局2022年財政收入預算說明
（三）柯城區人力資源和社會保障局2022年支出預算說明
（四）柯城區人力資源和社會保障局2022年財政撥款收支預算總體說明
（五）柯城區人力資源和社會保障局2022年一般公共預算當年撥款情況說明
（六）柯城區人力資源和社會保障局2022年一般公共預算基本支出情況說明
（七）柯城區人力資源和社會保障局2022年政府性基金預算支出情況說明
（八）柯城區人力資源和社會保障局2022年度國有資本經營預算支出情況說明
（九）柯城區人力資源和社會保障局2022年度一般公共預算“三公費用”預算說明
（十）其他重大事項的說明
3. 詞匯表
4.2023年度柯城區人力資源和社會保障局部門預算表
1.2023年區級部門（單位）財政收支預算匯總表
（二）2023年區級部門（單位）收入預算匯總
（三）2023年區級部門（單位）支出預算匯總
（四）2023年區級部門（單位）財政撥款收支預算匯總表
（五）2023年區級部門（單位）一般公共預算支出表
（六）2023年區級部門（單位）一般公共預算基本支出表
（七）2023年區級部門（單位）一般公共預算“三公支出”支出表
（八）2023年區級部門（單位）政府性基金預算支出表
（九）2023年區級部門（單位）國有資本經營預算支出表
（十）2023年區級部門（單位）項目支出預算表
（十一）2023年區級部門預算財政撥款重點項目支出預算表
一、部門（單位）概況
1. 主要功能
1、貫徹落實人力資源和社會保障法律、法規和規章。編制全區人力資源和社會保障發展規劃，擬訂有關政策和改革方案并組織實施和監督檢查。負責全區人力資源和社會保障領域的統計工作。
2、負責促進就業工作。擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系和就業援助制度。牽頭擬訂高校畢業生就業政策。負責全區中職畢業生就業指導工作。建立完善就業失業預測預警和監測分析系統。完善技能人才職業資格制度，協調建立城鄉勞動者職業技能培訓體系。
3、承擔人才工作相關工作。會同職能部門研究擬定全區人才發展戰略、規劃和有關人才工作的重大政策措施并組織實施。負責全區專業技術人員隊伍綜合管理工作，牽頭推進職稱制度改革深化工作，負責專業技術人員職業資格管理工作，負責技能人才隊伍綜合管理工作，落實技能人才培養、評價、使用和激勵等政策以及人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展及人力資源流動政策。負責國際人才交流與合作相關工作。
4、負責基本養老保險、工傷保險和失業保險工作。落實基本養老保險、工傷保險、失業保險政策和標準，依法監督其基金，提高基金統籌水平。會同有關部門組織編制基本養老保險基金、工傷保險基金、失業保險基金預決算草案。組織開展預測預警分析留學之路，制定應對措施，實施預防和調控。落實補充養老保險基金管理監督制度。完善經辦服務體系建設。
5、會同有關部門擬定本地區企事業單位人員和機關職工的收入分配、福利、退休等政策，建立企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制。綜合管理機關事業單位人員和機關職工人事工作，會同有關部門指導事業單位人事制度改革。綜合管理政府表彰獎勵和考核達標工作。
6.落實勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協調機制。落實杜絕違法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策，完善工時制度和職工休假制度，組織實施勞動監察，協調勞動者權益保護工作，組織查處重大違法案件。落實農民工工作和家庭服務發展綜合政策和規劃。
7、完成區委、區政府交辦的其他工作。
2. 部門（單位）組織結構
從預算單位構成來看，柯城區人力資源和社會保障局部門預算包括：局本級預算，以及柯城區社會保險管理中心、柯城區人才和就業管理中心兩個下屬事業單位預算。
二、柯城區人力資源和社會保障局2023年預算安排說明
（一）柯城區人力資源和社會保障局2023年收支預算總體說明
按照全面預算原則，柯城區人力資源和社會保障局所有收支均納入部門預算管理。收入包括：上年度一般公共預算撥款及結轉結余；支出包括：科技支出、社會保障與就業支出、就業補貼、衛生支出、住房保障支出。柯城區人力資源和社會保障局2023年收支預算總額為14461.81萬元。
（二）柯城區人力資源和社會保障局2023年度財政收入預算說明
柯城區人力資源和社會保障局2023年財政收入預算14461.81萬元，比上年增加7304.46萬元，增長102.06%。主要原因是：一是柯城區高級技工學校新建項目上年結轉資金6925.83萬元；二是省人力資源和社會保障專項資金增加113萬元；三是項目資金增加。
其中：上年結轉6925.84萬元，占47.89%；一般公共預算撥款收入7535.97萬元，占52.11%；政府性基金收入0元衢州市人事勞動社會保障網，占0%；國有資本經營預算收入0元，占0%；專戶資金0元，占0%；業務收入（不含專戶資金）0元，占0%；業務單位經營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%；上級補助收入0元，占0%；所屬單位上交收入0元，占0%；業務基金彌補收支差額，占0%。
（三）柯城區人力資源和社會保障局2023年度支出預算說明
柯城區人力資源和社會保障局2023年支出預算14461.81萬元，比上年增加7304.46萬元，增長102.06%。主要原因是：一是柯城區高級技工學校新建項目結轉上年資金6925.83萬元；二是省人力資源和社會保障專項資金增加113萬元；三是項目資金增加。
1.支出按功能分類，包括一般公共服務支出0元，國防支出0元，公共安全支出0元，教育支出0元，科技支出28萬元，文化、旅游、體育和傳媒支出0元，社會保障和就業支出14157.04萬元，衛生支出91.68萬元，節能環保支出0元，城鄉社區支出0元，農林水支出0元，交通運輸支出0元，資源勘探、工業信息化等支出0元，商業服務等支出0元，財政支出0元，援外支出0元，自然資源、海洋氣象等支出0元，住房保障支出185.08萬元，糧油儲備支出0元，防災與應急管理支出0元，其他支出0元，債務利息支出0元衢州市人事勞動社會保障網，發債成本支出0元。
2、支出按用途分類，其中人員支出2078.08萬元，占14.37%；日常公用支出205.57萬元，占1.42%；項目支出12178.16萬元，占84.21%；事業單位機構業務支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；補助所屬單位支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%。
結轉至下年人民幣0萬元。
（四）柯城區人力資源和社會保障局2023年度財政撥款收支預算總體說明
柯城區人力資源和社會保障局2023年財政撥款預算總額為14461.81萬元。收入包括：科技支出28萬元、社會保障與就業支出14157.04萬元、衛生支出91.68萬元、住房保障支出185.08萬元。
（五）柯城區人力資源和社會保障局2023年一般公共預算當年撥款情況說明
1.本年度一般公共預算撥款規模變動情況。
柯城區人力資源和社會保障局2023年度一般公共預算撥款14461.81萬元，比上年增加6470.47萬元，增長80.97%。主要原因是：一是柯城區高級技工學校新建項目上年結轉資金6925.83萬元；二是省人力資源和社會保障專項資金增加113萬元；三是項目資金增加。
2.本年度一般公共預算撥款結構。
用于科學技術（類）的支出28萬元，占0.19%；用于社會保障和就業（類）的支出14157.04萬元，占97.89%；用于衛生健康（類）的支出91.68萬元，占0.63%；用于住房保障（類）的支出185.08萬元，占1.29%。
3.本年度一般公共預算撥款具體使用情況。
（1）科學技術支出（大類）技術研究與開發（子類）其他技術研究與開發支出（項）28萬元，主要用于支付社保系統運行維護費、仲裁庭遷址費用、新增網絡硬件設備等費用。
（2）社會保障和就業支出（大類）：人力資源和社會保障管理事務（子類）：行政業務（項）：1235.24萬元，主要用于區人力資源和社會保障局行政人員費用及日常公用經費。
（2）社保和就業支出（大類）：人力資源和社會保障管理事務（子類）：社會保險業務管理事務（項）：53.27萬元，主要用于社保中心郵寄個人權益記錄表、資格證明、全民參保登記、“一站式”服務延伸、工作服費用等。
（3）社會保障和就業支出（大類）：人力資源和社會保障管理事務（子類）：業務經營（項）：348.82萬元，主要用于區人力資源和社會保障局人員費用及日常公用經費。
（4）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（子類）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）7,307.39 萬元，主要用于 1.柯城區高級技工學校新建項目支出 6,775 萬元，2.信息化建設資金 20 萬元，3.社保基金第三方審計 5 萬元，4.政府購買工傷調查服務 19.9 萬元，5.機關事業單位離退休人員學習團經費 3 萬元，6.機關事業單位離退休人員活動經費 5 萬元，7.職業技能競賽經費 93 萬元，8.人力資源和社會保障服務快捷辦理推廣經費 5 萬元，9.事業單位新編制人員招聘培訓經費 60 萬元，10.檔案庫房租賃 7.78萬元及其他人力資源和社會保障管理事務支出。
（5）社會保障和就業支出（大類）；行政事業單位養老保險支出（小類）；行政事業單位離退休支出（小類）；28.56萬元，主要用于節日問候、退休人員體檢費用。
（6）社會保障和就業支出（類） 行政事業單位養老保險支出（子類） 行政事業單位基本養老保險繳費支出（項） 142.6萬元，主要用于區人力資源社會保障局職工養老保險支出。
（7）社會保障和就業支出（大類） 行政事業單位養老保險支出（小類） 行政事業單位職業年金繳費支出（項） 71.3萬元，主要用于區人力資源社會保障局職工職業年金費用。
（8）社會保障和就業支出（類） 行政事業單位退休金支出（子類） 其他行政事業單位退休金支出（項） 8萬元，主要用于區人力資源社會保障局職工工傷、失業保險費用支出。
（9）社會保障和就業支出（類） 就業補貼（子類） 就業實習補貼（項） 10萬元，主要用于財政補貼高校畢業生就業實習基本生活費用。
（10）社會保障和就業支出（類）就業補貼（子類）創業促進補貼（項）152.54萬元，主要用于符合條件的高校畢業生求職創業補貼，以及符合規定條件的群體靈活就業、自主就業的一次性創業補貼以及其他相關支出。
（11）社會保障和就業支出（類）就業補貼（子類）其他就業補貼支出（項） 4448.98萬元，主要用于促進就業的其他補貼支出。
（12）社會保障和就業支出（大類） 其他社會保障和就業支出（子類） 其他社會保障和就業支出（項） 350.33 萬元，主要用于支付我區企業離退休干部養老金、企業軍轉民干部生活費、水利十二局生活補助、渠縣減員退休干部、渠縣地質隊減員退休干部、村主要干部、老知青、二輕小集體、原區政府第二批招收人員等。
（13）衛生醫療支出（類） 行政事業單位醫療費用（子類） 行政事業單位醫療費用（項） 51.41萬元，主要用于行政人員醫療費用。
（14）衛生醫療支出（大類） 行政事業單位醫療保健（子類） 事業單位醫療保健（項） 13.37萬元，主要用于事業單位工作人員的醫療費用。
（15）衛生醫療支出（大類）：行政事業單位醫療保健（子類）：公務員醫療補助（項）：17.54萬元，主要用于行政事業單位公務員醫療補助。
（16）衛生醫療費用（類） 行政事業單位醫療費用（子類） 行政事業單位其他醫療費用（項） 9.36萬元，主要用于行政事業單位工作人員身體檢查費用。
（17）住房保障支出（類）房改支出（子類）住房公積金（項）185.08萬元，主要用于行政事業單位工作人員住房公積金支出。
（六）柯城區人力資源和社會保障局2023年一般公共預算基本支出情況說明
柯城區人力資源和社會保障局2023年一般公共預算基本支出2283.65萬元，其中：
人員費用2078.08萬元，主要包括：基本工資、津貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金費、職工基本醫療保險費、公務員醫療救助費、其他社會保障費、住房公積金、醫療費用、其他工資福利支出、醫療費用補貼、獎金、個人及家庭其他補貼等。
公用經費205.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、搬運費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、公務出國旅費、維修（保管）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、服裝購置費、專用燃料費、人工費用、委托業務費用、工會經費、福利費、公車使用維護費、其他交通費、稅金及附加、其他貨物和服務支出、辦公設備購置費等。
（七）柯城區人力資源和社會保障局2023年度政府性基金預算支出情況說明
柯城區人力資源和社會保障局2023年未使用政府性基金預算列支支出。
（八）國有資本經營預算
柯城區人力資源和社會保障局2023年未使用國有資本經營預算安排的支出。
（九）柯城區人力資源和社會保障局2023年度一般公共預算“三公費用”預算說明
柯城區人力資源和社會保障局2023年度“三公費用”預算5.27萬元，比上年減少3.23萬元，減幅38%，具體情況如下：
1、因公出國旅行費用：根據因公出國旅行計劃及實際工作需要，2023年因公出國旅行預算0元，與上年度預算相同。主要用于機關及所屬預算單位人員國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、因公出國雜費等。之所以定平，主要是根據本部門（單位）實際需要安排此項經費，同時牢固樹立過緊日子的思想。
2.公務接待費：2023年公務接待費預算1.77萬元，比上年預算減少3.23萬元，減幅64.6%。主要用于省直機關及其他縣市單位人員調研、考察、學習等接待費用。減少的主要原因是實行公務用餐制度后，同城衢州、隆陽、江南、常州、開封等單位取消了公務接待業務費。
3、公務車輛購置及運行維護：2023年公務車輛購置及運行維護預算3.5萬元，與上年預算相同。其中，公務車輛購置0元（含購置稅等附加費用），公務車輛運行維護3.5萬元，主要用于我局執法車輛所需的燃油費、維修費、過橋費、保險費、安全獎勵費等費用等，與上年預算相同。
（十）其他重大事項的說明
1.代理營業費用
2023年區人力資源社會保障局部門業務費預算205.57萬元，比上年減少351.81萬元，減幅63.07%，主要用于辦公及印刷費、郵電電訊費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及通用設備購置費、辦公室水電費、辦公室取暖費、辦公室物業管理費、公務車運行維護費和其他費用。
2.政府采購情況。
區人力資源和社會保障局2023年政府采購總預算為0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購項目預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
3.國有資產占有和使用情況。
截至2022年12月31日，區人力資源和社會保障局共有車輛1輛，其中區領導專用車0輛，機要通訊及應急保障專用車0輛，執法專用車0輛，專業技術專用車0輛，老干部專用車0輛，行政執法專用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。
2023年部門預算不列支購置車輛、單位價值50萬元以上的通用設備、單位價值100萬元以上的專用設備。
4.預算執行情況說明。
2023年，柯城區人社局其他經營性項目及特定目標項目全部實行績效目標管理，涉及年度一般公共預算安排資金12178.16萬元，一級項目10個。
3. 詞匯表
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算等財政撥款。
2.專項資金：教育收費視同部門經營收入，納入財政專項帳戶管理的資金。
3.業務收入：事業單位開展專業業務活動及其輔助性活動所取得的收入，不包括專戶資金收入。
4.事業單位營業收入：是指事業單位除專業業務活動和輔助活動之外，從事非獨立經營活動所取得的收入。
5、其他收入：預算單位在“一般公共預算”、“政府性基金”、“專戶基金”、“事業單位收入”、“事業單位經營收入”等收入以外的各種收入（包括上級補助收入、所屬單位繳款收入等）。
6.用機關資金彌補收支差額：指機關預計“財政撥款收入”、“專用賬戶資金”、“機關收入”、“機關經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出時，用以前年度積累的機關資金彌補當年收支差額的情況。
7.以前年度結轉：指以前年度尚未完成的資金，結轉到本年度，按照原規定用途繼續使用。
8.基本支出：預算單位為保證其正常運行和完成日常工作任務而發生的支出，包括人員支出、日常公用支出等。
9.項目支出：是預算單位為完成特定行政工作任務或業務發展目標而發生的支出。
10、營業費用：指事業單位除專業業務活動和輔助活動之外，開展非獨立經營活動所發生的費用。
11.“三公費用”：財政預決算管理中納入的“三公費用”是指本部門利用一般公共預算財政撥款安排的因公出國差旅費、公車購置運行費和公務接待費。其中，因公出國差旅費反映本單位因公出國的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、雜費等費用，不包括教學科研人員的學術交流；公車購置運行費反映本單位公車購置費（含車輛購置稅）和燃油費、維修費、過橋費、保險費、安全獎勵費等費用；公務接待費反映本單位按規定發生的各類公務接待費用（包括外賓接待）。
12.代理商運營費用：涉及用于購買商品和服務的資金，以確保行政部門的運營（包括根據公民仆人法律管理的公共機構），包括辦公室和印刷費用，郵費和電信費用，旅行費用，旅行費用，福利費用，福利費用，福利費用，日常材料支出，辦公室的供應，設備供應和一般設備供應，并進行了供水，并進行了供水，并進行了供水，并進行了供水和供水，并進行了供水和供水，供水和供水，供水，供水，設備供應和其他費用。
13.科學技術支出（類別）技術研發（子項目）其他技術研發支出（項目）：是指研究與發展的支出，等等。
14.社會保障和就業支出（類別）；人力資源和社會保障管理事務（子項目）；
15.社會保障和就業支出（類別）；人力資源和社會保障管理事務（子類別）；
16.社會保障和就業支出（類別）；人力資源和社會保障管理事務（子項目）；
17. and () Human and (sub-item) Other human and (item): to the unit funds used to the of units ( in with the Civil Law), , , , and , and other .
18.社會保障和就業支出（類別）；
19.社會保障和就業支出（類別）；
20.社會保障和就業支出（類別）；
21.社會保障和就業支出（類別）行政和公共機構的養老金支出（子項目）其他行政和公共機構的退休金支出（項目）：指用于確保行政部門運營的其他社會保障支付支出（包括根據公務員法律管理的公共機構）。
22.社會保障和就業支出（類別），就業補貼（子類別），就業實習補貼（項目）：主要用于大學畢業生就業實習的基本生活費用的財政補貼。
23.社會保障和就業支持（類別），就業補貼（子類別）以及企業家促進補貼（項目）：主要用于符合條件的大學畢業生的求職和創業補貼，以實時的企業家身份以及針對特定條件的企業家提供了適用的企業家，并適用于特定的情況和其他相關的情況。
24.社會保障和就業支出（類別）就業補貼（子項目）其他就業補貼支出（項目）：主要用于促進就業的其他補貼支出。
25.社會保障和就業支出（類別）其他社會保障和就業支出（子類別）其他社會保障和就業支出（項目）：是指有關行政和公共機構養老金的其他支出。
26.行政和公共機構的健康和醫療支出（類別）行政部門的醫療服務（項目）：指行政和公共機構的基本醫療保險付款資金。
27.對公共機構的行政和公共機構（sub-item）醫療保健和醫療支出（類別）醫療保健（項目）：涉及行政和公共機構的基本醫療保險付款資金。
28.衛生和醫療支出（類別），行政和公共機構的醫療保健（子項目），公務員的醫療補貼（項目）：是指為行政和公共機構服務的公務員的醫療補貼資金。
29.衛生和醫療支出（類別）行政和公共機構的醫療支出（子項目）其他行政和公共機構的醫療支出（項目）：是指用于行政和公共機構的醫療保健的其他支出。
30.住房安全支出（類別）住房改革支出（子項目）住房公積金（項目）：根據行政和公共機構為其雇員支付的住房公民基金，根據人力資源和社會保障部以及財政部和財政部規定的規定的比例。
附錄1：2023 City 區的人力資源和社會保障局的部門預算披露（報告）.xls
附錄2：2023 City 的人力資源和社會保障局預算披露聲明。
附錄3：2023 City.xls 區的人力資源和社會保障局的單位預算披露（報告）
附錄4：2023 區社會保險管理中心的預算披露聲明。
附錄5：2023 區社會保險管理中心的單位預算披露報告
附錄6：2023年 City 區的人才和就業管理中心預算披露聲明。
附錄7： 地區人才和就業管理中心2023單位預算披露（報告）.xls
地區人力資源和社會保障局
2023 年 2 月 24 日
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