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遼寧省地稅局網站納稅申報系統培訓教材第一部分準備工作一、網上納稅申報申請納稅人申請網上納稅申報，由稅務機關發放。 開具成功后，即可使用網上報稅系統網上申報納稅。 2.購買數字認證證書 網上報稅有兩種類型。 采用無需轉賬的網上納稅申報方式的，無需購買和使用電子政務數字證書（以下簡稱CA）。 采用網上申報、網上轉賬方式的，需要購買和使用CA證書。 目前，阜新市CA由阜新航天信息有限公司（阜新市海州區人民大街31號，人民橋北50米）銷售、制作和維護。 聯系電話： 、下載組件 完成以上任務的用戶可登錄網站：“/”點擊首頁的網上報稅快捷通道，鏈接到遼寧省網上報稅系統。 （或99）用戶首次登錄時可以單擊“安裝”下載組件。 該組件用于在線轉賬時。 點擊 ？？ 控制下的“請單擊此處”來安裝該組件。 用戶還可以點擊“幫助”，查看網站報稅的幫助文檔。 登錄界面如下圖： 以上是電子網站申報的準備工作。 接下來，您可以登錄網上申報系統，在網站上正式申報。 4、添加可信站點第1步】-----登錄省局納稅申報網站，點擊【工具】-【選項】【第2步】----選擇【安全】選項【第3步】 ] - -選擇【可信站點】，點擊【站點】按鈕 步驟4----在【將此網站添加到區域】中輸入省局稅務申報地址99 【步驟6】---添加【此網站到區】去掉“所有站點都需要服務器驗證（https：）”中的“復選標記”，如下圖。

【第七步】---點擊【添加】按鈕，然后點擊關閉-確定。 在線申報地址將被添加到IE瀏覽器的可信站點中。 注意：加入可信站點后，必須關閉IE瀏覽器窗口，然后使用IE重新登錄網上申報系統，才可以正常申報！ 第二部分 網站申報操作 1、登錄用戶根據網頁提示選擇納稅人類型（數字證書用戶或普通用戶，數字用戶為CA賬戶，普通用戶為非CA賬戶），并輸入納稅人識別號和密碼（數字證書用戶需將數字證書插入電腦USB口）點擊登錄，正式進入網站申報系統。 如下圖： 選擇全體員工個人所得稅納稅申報或個人所得稅明細申報 2. 綜合申報表錄入 1. 登錄后，選擇納稅申報，點擊綜合申報表，進入如下界面： 2. 各行申報單申報為一項稅（費）項目，這些稅（費）項目是經稅務機關批準的，如征收項目、征收項目、納稅期限、稅率，有的可以由程序自動計算（如如稅（費）金額、申報應納稅（費）金額和實際申報稅（費）金額），這些欄目不需要用戶手動填寫。 用戶需要填寫的是：收入總額或稅額（原值范圍）、允許扣除的金額、核定的遞延稅（費）繳納金額。 3、納稅申報操作成功后，系統提示納稅人申報表已填寫完畢，如下圖。 4、需要注意的是遼寧地稅局網上申報，綜合申報表中填寫個人所得稅（工資薪金）申報數據時，無需填寫稅額。 ，直接在“應交稅金”中填寫稅額即可。

三、附件錄入 1、綜合申報表填寫完畢后，提交成功后可在附件錄入頁面填寫綜合申報表對應的附件。 如果您不填寫綜合聲明，則無法填寫附件。 系統會提示以下信息： 2. 輸入明細表后，首先要在上面選擇要申報的稅種。 此時，系統會自動批準相應的排程，并顯示在頁面底部。 如下圖： 3、此時點擊下面的“+”，就會顯示該稅種對應的明細表。 如下圖： 4、選擇附件后，點擊回車按鈕，進入選擇的附件進行填寫，填寫完成后，點擊保存。 5、只要綜合申報表成功提交，附件頁面就會顯示“財務報表”。 當您要填寫財務報表時，可以直接選擇“財務報表”，而不必選擇上面的稅種。 如下圖：點擊輸入按鈕進入填寫頁面，填寫完成后點擊保存。 6、網站申報系統中的各類明細表完全按照稅務機關現行紙質申報表制作。 用戶在選擇船期時，應根據自己的申報情況選擇船期并輸入。 4、申報表修改 綜合申報表或附件填寫完畢后，如需變更申報表，可點擊“修改申報表”進入修改申報表頁面進行修改。 但僅限于正式聲明之前。 若已作出正式聲明，則不得進行修改。 如果查詢發現申報的申報數據有錯誤，您需要攜帶單據到稅務局進行人工處理。 1、填寫報關單后，如發現查詢有誤，可點擊“修改報關單”進入修改報關單頁面。 如下圖： 2、在“是否修改”欄中選擇需要修改的申報表，點擊修改申報表按鈕，進入原來編寫的申報表頁面（例如選擇綜合申報表）如下圖： 3、系統會自動將用戶原來填寫的數據加載到頁面上。

此時，用戶可以根據需要修改相應的數據。 修改完成后，點擊保存草稿按鈕，系統會提示用戶確認修改的數據。 如下圖： 4. 點擊確認，系統將保存修改的數據。 單擊“取消”返回修改頁面。 5、正式聲明 當用戶填寫聲明表并提交成功后遼寧地稅局網上申報，不進行正式聲明。 用戶點擊“正式申報”并完成相應操作后，納稅申報才算完成。 目前，所有正式完成的退貨均無法更改。 如果發現有錯誤，需要到稅務機關處理。 1、用戶輸入申報表并確認無誤后，可以點擊“正式申報”進入正式申報頁面，如下圖： 2、用戶可以查看申報的期間、申報日期和申報狀態。填妥的申報表。 3、用戶可以點擊測試申報表，對申報表進行測試。 系統將提示用戶可能未填寫的附加表格。如下圖： 4. 單擊“確定”返回正式申報頁面。 用戶可以返回附件錄入頁面，填寫未填寫的附錄。 目前，企業所得稅稅表及分配表、土地增值稅申報表在正式申報時受到監控。 其他未填寫的附件不影響正式申報。 5、用戶還可以點擊申報單名稱進入書面申報單進行查詢和確認。 如下圖： 6、點擊“個人所得稅報表”，即可進入個人所得稅報表進行查詢。 7、用戶確認填寫的申報無誤后，需要核對所有填寫的申報表，點擊正式申報按鈕，如下圖： 8、點擊正式申報按鈕后，系統會提示“您是否確認所選申報表嗎？” 如下所示。 圖： 9.點擊確定，正式聲明。

10、如果正式申請成功，系統會提示申請成功。 如下圖： 12、如果失敗，會顯示“聲明失敗”。 六、報關查詢 1、用戶點擊“報關查詢”，進入報關查詢主頁面。 如下圖： 2、用戶可以在下拉框中選擇申報年份和月份來查詢申報信息，然后點擊“查詢”。 如果用戶在查詢年份、月份內有申報記錄，則會顯示已申報的申報單類型、起止時間、備案時間、備案狀態。 如下圖： 7. 網上轉賬 1. 點擊“網上轉賬”，進入網上轉賬頁面。 如下圖： 選擇CA后，輸入CA密碼。 密碼輸入正確后，即可進入轉賬頁面。 （當彈出密碼提示框時，用戶需要盡快輸入密碼，避免因等待時間過長而出現超時錯誤） 2、勾選需要支付的項目，查看該筆轉賬金額是否為時間正確，然后單擊“只需單擊傳輸”按鈕。 如下圖： 3、此時地稅局納稅申報中心會與銀行溝通處理納稅人發出的繳款請求，并從納稅人賬戶中扣除相應稅款。 4、正式轉賬前，系統會彈出對話框，要求您確認轉賬的稅種，如下圖所示。 5. 單擊“確定”返回處理結果。 如果轉賬成功，將返回如下頁面： 8、轉賬查詢 1、用戶點擊“轉賬查詢”，進入轉賬查詢主頁面。 如下圖： 2、用戶可以在下拉框中選擇轉賬的年份和月份來查詢轉賬信息，然后點擊查詢。 若用戶在查詢年份、月份內有轉賬記錄，則顯示轉賬的收款項目、收款項目、期間、稅務機關、實際納稅金額、稅務發票號碼、銀行名稱、銀行賬號、轉賬日期、成功標志。

如下圖： 9、網站申報簡單流程。 企業將“數字證書”插入電腦即可登錄網站。 首次登錄時，會提示“是否安裝并運行？” 請點擊“是”，系統將自動下載并安裝證書組件。 如果安裝失敗或網頁出現錯誤信息，請手動下載組件。 企業輸入納稅人識別號和初始登錄密碼“”（登錄后可點擊網頁右上角“修改密碼”進行修改，此處修改的只是登錄密碼），點擊“登錄”進入報關系統； 按網頁左側的按鈕。 按所列順序操作： 1、點擊“綜合申報錄入”，填寫《綜合申報表》。 該表格的格式與紙質報告的格式完全相同。 各企業列出的稅種是當地稅務機關事先批準的稅種。 企業可以直接填寫稅種，稅率由系統自動給出。 如果遇到稅種增加的情況，只需點擊“添加行”，選擇需要添加的“稅目”和“稅目”即可。 稅率也是系統自動給出的。 輸入完成后，點擊“提交”，系統提示“報關單保存成功”。 此時申報表已保存在系統中，尚未提交至當地稅務機關。 2、完成“綜合申報錄入”后，才能進行“附件錄入”。 3、完成以上兩份表格后，請確認申報數據無誤后，再點擊“正式申報”。 若發現錯誤，可通過左側“修改申報表”修改報告數據； 如果確認數據無誤，即可進入正式申報頁面，將需要申報的稅種打上“√”，點擊頁面下方的“正式申報”。 此時，系統會將保存的兩張表格發送至地稅機關，系統提示“申報完成，請前往申報查詢查看申報結果”。

這時，如果納稅人發現報告有錯誤，只能到稅務機關修改申報數據。 申報完成后，點擊“網上轉賬”，將所需稅費打“√”，點擊頁面下方的“轉賬”。 系統會自動從納稅人賬戶中扣除納稅人的扣除額。 ，成功后系統提示“轉賬成功”。 需要注意兩點：一是資金必須在規定時間（下午8:30至3:00）內轉賬。 如果逾期轉賬，系統無法完成轉賬指令，納稅人只能到當地稅務局打印完稅憑證。 其次，當您點擊轉賬時留學之路，提示“轉賬狀態待處理”，可能是銀行已成功轉賬，但由于通訊線路等原因，結果尚未返回給稅務局。 在檢查狀態之前，請勿再次點擊“在線”。 轉移”，以防止稅額重復轉移。 十、網站申報注意事項： 1、檢查操作系統是否為XP系統，IE瀏覽器是否為6.0版本（網站系統個人所得稅詳細申報要求IE版本為6.0，IE瀏覽器是否為6.0版本） OEM版本的操作系統可能無法正常運行。 2. 無法進行正式申報，請按照系統提示檢查是否有未填寫或不完整的報告。 3. 正式申報后，網絡傳輸存在延遲。 4. 網上轉賬時找不到號碼。 重新安裝數字證書（CA證書）驅動程序或重新安裝操作系統。 5. 網絡轉賬后，網絡傳輸有延遲。已完成，請稍后再檢查。

6、網站申報幫助查詢。 登錄后請公司點擊網頁右上方“幫助”閱讀具體操作說明。 7、首次使用網站申報時，需要安裝組件。 詳細信息請參見第一頁。 8.企業需增設信用站點，為全體員工全額申報個人所得稅。 具體參見網站報稅添加信用網站的方法文檔。 九、個人所得稅未足額申報的主要原因通常有： 1、未添加可信網站。 2、IE版本太高，IE6.0可以正常使用。 3. 填寫的模板之間存在錯誤。 10、企業進行網站納稅申報的系統時間必須與實際時間一致。 11、企業進行正式申報后，需要前往申報查詢，避免出現重復申報的問題。 12、企業網上轉賬后，需要在轉賬查詢中進行核對，避免出現重復轉賬的問題。 13.企業正式申報后，不得修改申報表。 （這一點與辦稅通不同，辦稅通可以在款項轉賬前對申報表進行修改。） 14、網站納稅申報系統不允許多次申報（這一點與辦稅通不同，辦稅通可以進行兩次申報。） ） 15、企業必須及時到服務公司續訂數字證書，避免因過期導致轉移失敗。 16、企業轉賬前須確認賬戶內資金充足，避免因余額不足導致轉賬失敗。 十七、非CA用戶使用“網站報稅”系統仍需向主管稅務機關提交紙質納稅申報表。 須在規定時限內向報關大廳提交紙質報表并開具付款憑證，并到開戶銀行付款。 稅。 18、CA證書用戶使用“網站納稅申報”系統需簽署委托納稅協議。 無需向主管稅務機關提交紙質納稅申報表，無需到申報大廳開具繳款憑證。 您可以在線申報和轉賬資金，并使用銀行單據作為納稅依據。 您只需在年初提交上一年的綜合申報表即可。 19、轉賬時間應在8:30至3:00之間，避免因銀行結算導致轉賬失敗。